贵阳市气象局2016年度部门决算

【字体：大 中 小】 2017-08-08 10:47:07   来源： 中国天气网贵阳站

一、贵阳市气象局概况
    （一）主要职能
    贵阳市气象局是贵州省气象局下属单位，同时是市政府的工作部门。主要职责是：负责贵阳地区的气象基本业务、天气预报服务、人工增雨防雹、气象防灾减灾、气象科技信息服务、气象行政管理等工作。
    （二）机构设置及部门决算单位构成
    贵阳市气象局内设正科级管理机构4个：办公室（政策法规处）、业务科技处（应急管理办公室）、计划财务处、人事教育处。市气象局设置中央机构设置，分别是5个直属事业单位：贵阳市气象台、贵阳市气象信息与装备保障中心、贵阳气象服务中心、贵阳市气象灾害防御技术中心、贵阳市气象局财务核算中心。2个独立设置的县级气象机构：贵阳气象站、贵阳天气雷达站。
    贵阳市气象局有1个地方机构设置：人工影响天气办公室（市生态委、市气象局共同管理）。
    贵阳市所辖7个区（市、县）气象局：修文县气象局、开阳县气象局、息烽县气象局、清镇市气象局、白云区气象局、乌当区气象局、花溪区气象局。
    从预算单位构成看，贵阳市气象局部门决算包括：贵阳市气象局本级决算。
二、贵阳市气象局2016年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵阳市气象局2016年度部门决算情况说明
　　（一）贵阳市气象局2016年度收入支出决算总体情况说明
　　贵阳市气象局2016年度收支决算总计1,205.33万元，与2015年相比，增加214.19万元，增长21.61%。主要原因是：地方财政对气象事业支持力度加大，2016年新增项目支出275.24万元。基本支出减少61.05万元。
　　（二）贵阳市气象局2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计1,205.33万元，其中：财政拨款收入1,205.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
   （三）贵阳市气象局2016年度支出决算情况说明
    本年支出合计1,205.33万元，其中：基本支出119万元，占9.87%；项目支出1,086.33万元，占90.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
    （四）贵阳市气象局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    贵阳市气象局2016年度财政拨款收支决算总计1,205.33万元。与2015年相比，增加214.19万元，增长21.61%。主要原因是：地方财政对气象事业支持力度加大，2016年新增项目支出275.24万元。基本支出减少61.05万元。
    （五）贵阳市气象局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
    贵阳市气象局2016年度一般公共预算财政拨款支出1,205.33万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加214.19万元，增长21.61%。主要原因是：地方财政对气象事业支持力度加大，2016年新增项目支出275.24万元。基本支出减少61.05万元。
    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    贵阳市气象局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：国土海洋气象等支出（类）1,205.33，占100%。
    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    贵阳市气象局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1333.75万元，支出决算为1205.33万元，完成当年预算的90.37%。决算数小于预算数的主要原因是：1、基本支出预算180万元，支出决算为119万元，2016年中央财政年初结转结余127.26万元。用于开支地方政策津补贴。2、项目支出预算1153.75万元，支出决算为1086.33万元，其中：①2016年灾害性天气较往年较少，人工增雨防雹弹和人工增雨火箭弹实际作业用量较预算减少；②建设类项目经财政评审后审减支出预算；
    （1）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）当年预算为1333.75万元，支出决算为1205.33万元，完成当年预算的90.37%。决算数小于预算数的主要原因是：1、基本支出预算180万元，支出决算为119万元，2016年中央财政年初结转结余127.26万元。用于开支地方政策津补贴。2、项目支出预算1153.75万元，支出决算为1086.33万元，其中：①2016年灾害性天气较往年较少，人工增雨防雹弹和人工增雨火箭弹实际作业用量较预算减少；②建设类项目经财政评审后审减支出预算；
    （六）贵阳市气象局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    贵阳市气象局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出119万元，其中：人员经费110.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、公积金、其他社会保障缴费等；公用经费8.91万元，主要为邮电费。
    （七）贵阳市气象局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.95万元，比上年减少3.73万元，减少31.93%，减少原因是实行公务用车改革，遵照中央八项规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出7.89万元，占99.23%，比上年减少3.49万元，减少30.67%，减少原因是实行公务用车改革；公务接待费支出0.06万元，占0.77%，比上年减少0.24万元，减少80%，减少原因是遵照中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：
    （1）因公出国（境）费支出0万元。贵阳市气象局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
    （2）公务用车购置及运行维护费7.89万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.89万元。主要用于开支公务用车运行维持费用等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
    （3）公务接待费0.06万元。具体是：
    国内公务接待支出0.06万元，主要是省外或市外来我局调研工作用餐等。贵阳市气象局2016年国内公务接待1批次，8人次。
    （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
    贵阳市气象局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
    （九）其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费支出情况。
    2016年贵阳市气象局机关运行经费支出8.91万元，比2015年减少0.14万元，减少1.55%，主要原因是有人员减少。
    2、政府采购支出情况。
    2016年贵阳市气象局政府采购支出总额461.9万元，其中：政府采购货物支出317.44万元、政府采购工程支出144.46万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额282.33万元，占政府采购支出总额的61.12%。
    3、国有资产占用情况。
    截至2016年12月31日，贵阳市气象局共有车辆8辆，其中， 一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
    4、预算绩效管理工作开展情况
    （1）2016年我局开展绩效评价的行政事业类项目有2个，分别是：1、贵阳市气象影视中心升级改造；2、贵阳市气象防灾减灾应急保障系统建设。
    贵阳市气象影视中心升级改造的实施，将有力提高保障我市公共气象影视节目的录制质量和录制的及时性。将进一步满足社会对气象影视节目的需求。将现用演播室提升为全景演播室，提高节目播出质量，增强节目生动性、直观的传达气象信息。增加互动点评区域、实景访谈区、虚实结合大屏及LED灯光光源。利用全新全景演播室制作常规类天气预报节目，使节目更生动直观的为观众解析天气情况。利用新建访谈实景区，制作互动科普类节目，结合社会热点新闻让气象科普融入生活。利用全新LED灯光和舞美效果，制作更高标准的电视天气预报节目。
    贵阳市气象防灾减灾应急保障系统建设完成后，有效提升防灾减灾中心的抗灾能力，提升数据存储、交换的运行效率，强化供电系统和网络系统，增强网络运行安全性能，提升整体的使用效能。通过项目的实施提高综合保障能力，提升应对突发事件处置能力。为气象防灾减灾提供有力的后勤保障。
    （2）绩效评价工作取得的成效
    绩效目标是预算绩效管理的核心，预算执行结束后，我局通过绩效目标管理工作取得了如下两个方面的成效:
     1、进一步增强绩效意识和责任意识
    我局在参与绩效管理的过程中，通过制订项目的绩效目标、研究项目的可行性、与专家互动交流等，以及通过对有关科室进行绩效问责，促进预算单位总结经验，加强管理，更加注重资金使用效果，提高行政效能。
     2、提高了财政管理水平
    在开展绩效管理工作中，制定了绩效评价和预算绩效评审等工作制度，摸索出各具特色、行之有效的绩效管理工作组织体系，在全局范围内初步建立起绩效管理制度，并在探索、总结的基础上不断完善，进一步加强和规范了财务监督管理，提高了我局的理财水平。
四、名词解释
     (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
    （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
    （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     （十七）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：反映其他用于国土海洋气象等方面的支出。
《2016年度部门决算及“三公”经费支出决算表》（表1、表2、表3、表4、表5、表6、表7、表8）.XLS